Detalii (liste coduri, mesaje de eroare, explicatii campuri, ...) gasiti aici:
https://mfinante.gov.ro/web/efactura/prezentare


Fisierul xml necesar eFactura se obtine la listarea facturii, de la butonul "DOC+eFact", urmat de "Validare".
Daca aveti Java	instalat in sistem, va aparea fereastra DUKIntegrator de validare a fisierului xml.
Dupa validare (semnarea nu conteaza) puteti trimite automat fisierul XML rezultat sau manual (pe site-ul ANAF -> spatiu privat virtual).
Fisierul xml se gaseste in folderul cu datele firmei, subfolderul "eFactura".
(de ex. D:\NCPw\FIRMA.022\eFactura\ sau T:\FIRMA.022\eFactura\)

ATENTIE !!!
Conexiunile pe internet la site-ul ANAF, precum si aglomerarea de date prelucrate de acesta pot genera erori de comunicatie.
Pentru a evita pierderea datelor culese, va recomand sa salvati prima data factura (butonul "Terminat") si, abia apoi
sa reintrati pe factura, "Listare" si sa transmiteti online fisierul XML.

Datele de antet/identificare
Pentru furnizor: {Contab.stocuri} {Alte} {Antet firma};
obligatoriu [Denumire], [Cod angajator], [Cod judet], [Localitate], [Strada].
Pentru client: -date colaboratori + puncte de lucru-;
obligatoriu [Nume], [Cod fiscal], [Judet]-daca e din RO, [Localitate], [Strada], [Tara]-daca nu e RO.
(pentru Bucuresti: se trece "B" sau "_B" la judet si "SECTOR2" (fara spatiu) oriunde in campul localitate - poate fi si "BUCURESTI SECTOR3")
(Codul fiscal la firmele platitoare de TVA trebuie musai sa inceapa cu RO)
Cod fiscal la PF fara CNP: 13 de 0
Clienti din afara UE: se trece Tara=codul tarii; Judet=codul tarii

TipSAFT la culegere Facturi (se poate folosi si F5)
380 -> facturi normale
751 -> facturi cu Bon Fiscal

Tip_TVA (NCPw)	--->	TaxCategory.ID (eFactura)
0, ,1	+ %TVA		S
0, ,1	%TVA=0		Z
2,3,8			Z
4,5			K
6,7			E
10			AE
-1			O

Transmiterea codurilor produselor/serviciilor
(nu stiu daca e sau nu obligatoriu; DUKIntegrator si SPV/online valideaza eFacturi si fara aceste coduri)
Trebuie sa completati urmatoarele campuri din stas:
- pentru B2B trebuie completat "CN8 code"
- pentru B2G trebuie completat "CPV code"
- ambele campuri daca aveti si B2B si B2G
(deci utilizarea de stas-uri e obligatorie chiar daca e vorba de un serviciu ce nu are cod cantitativ/valoric)

Unitatile de masura ale produselor/serviciilor 
Cod prestabilit in NCPw		Cod eFactura (UNECE)
GRAME				GRM	(gram)
G				GRM	(gram)
KG				KGM	(kilogram)
TONE				TNE	(tonne - metric ton)
ML				LM	(linear metre)
M				LM	(linear metre)
M2				MTK	(square metre)
M3				MTQ	(cubic metre)
KM				KMT	(kilometre)
KM2				KMK	(square kilometre)
L				LTR	(litre)
ORE				HUR	(hour)
H				HUR	(hour)
CUTIE				XBX	(box)
BAX.				XBC	(bottlecrate / bottlerack)
BUC.				H87	(piece)
= oricare alta valoare =	H87	(piece)
(tabelul de mai sus se va tot completa in timp)
Daca vreti sa utilizati aceste valori, apasati F5 cand sunteti la stas,
in campul UMS sau in cel aferent cod UNECE (langa UMS).
Daca doriti sa folositi un cod care nu se regaseste in tabelul de mai sus,
puneti-l in campul aferent cod UNECE.
Daca la UMS aveti una din valorile prestabilite, NU e nevoie sa culegeti si codul UNECE.

Moneda de facturare este intotdeauna RON.

Nu se transmite modalitatea de plata (e "nedefinita").

Transmiterea fisierului XML (precum si verificarea transmiterii) se pot face in 2 moduri:
1) "Manual" -> pe site-ul ANAF - [Spatiu Privat Virtual] - [Factura electronica]
(link-urile le gasiti si in NCPw, fereastra eFactura, butoanele [Transmit manual] si [Verific manual])
Va recomand sa salvati (de pe pagina SPV) XML-urile semnate ANAF (sau arhivele ZIP aferente)
in folderul cu datele firmei, subfolderul "eFactura".
(de ex. D:\NCPw\FIRMA.022\eFactura\eFactura__1234.zip sau T:\FIRMA.022\eFactura\eFactura__1234_semnatura.xml;
unde "1234" este numarul facturii respective)
si
2) "Automat" -> direct din NCPw (procedura de configurare e -deocamdata- ceva mai "complicata";
detalii la telefon 0744778881, in limita timpului disponibil)
In ambele cazuri trebuie sa detineti o semnatura electronica.

ATENTIE !!!
Daca folositi modul "Automat" de transmitere, interfata API a site-ului ANAF nu permite decat
maxim 20 de verificari pe zi ale unui anume fisier XML transmis (nu e cazul daca aveti un
alt XML de la alta factura). Deci nu stati cu mouse-ul pe butonul de verificare tot la 2 secunde
pentru ca veti fi blocat. De obicei prelucrarea nu dureaza mai mult de 2 minute.